项目背景

民办教育行业快速发展：2015年民办教育规模约8600亿元，2020年将达约1.6万亿，CAGR=13%。我国民办小学及幼儿园数量近年快带发展、至2015年分别达6000、14.5万所。未来行业发展空间大、民营资本迎来投资机遇：截至2015年数据，中国政府教育支出占GDP总量的4.15%，而西方发达国家对教育支出占GDP总量通常在5%以上、财政投入远远不足，民间资本迎来巨大的投资机会；低龄教育是未来的主要竞争市场：2020年，我国0-4岁儿童人口约为9500万，比2014年有所增加，增幅约22.2%。5-19岁人口为2.37亿，比2014年增加4.6%。但20-29岁人口仅为1.86亿人，比2014年下降19.2%。市场将来将要向低龄教育延伸。

政策发布支持民办教育发展：河南省人民政府《关于创新投融资机制鼓励引导社会资本投入教育领域意见的通知》中指出鼓励社会资本以多种形式发展教育、积极鼓励企事业单位、社会团体、其他社会组织及公民个人利用非财政性资金依法独资、合资、合作办学。支持民办学校做大做强。《焦作市促进民办教育发展办法》自2015年1月1日开始执行，其中指出：政府鼓励多种形式举办民办学校、各级教育部门、人力资源社会保障部门应对民办学校的学校设置、办学方向、计划招生、教学管理、人事管理、财务管理、教师队伍建设等给予支持和指导。

焦作市经济稳定发展：2016年经济增速8.1%，远高于全国平均增速6.7%；人口基数大且持续稳定增长：2015年焦作市常住人口达353.4万，其中0~14岁人口为667623人，占18.86%；人民收入持续稳定增加；

焦作市幼儿园与小学数量相对全国水平较低。幼儿园：焦作平均约每0.79万人拥有一所幼儿园。全国：平均约0.61万人拥有一所幼儿园；小学：平均每1.7万人拥有一所小学；全国水平：每0.7万人拥有一个小学。供给结构不合理：焦作市幼儿园小学大众化、同质化严重，高端教育供应不足；公立高质量学校数量少、入学门槛高，随着二胎政策和放开与消费升级下家长对孩子教育的重视，行业供需矛盾进一步加深。

项目方计划顺应消费升级与国家二胎政策趋势、购买原河南理工大学高职学院所在校址的固定资产（主要指办公楼和教学楼），用于设立幼儿园与小学（未来会有初中与高中），定位高端教育，为家长孩子提供高质量、全方位的教育服务。

项目介绍

项目介绍：项目方计划顺应消费升级与国家二胎政策趋势、购买原河南理工大学高职学院所在校址的固定资产（主要指办公楼和教学楼），用于设立幼儿园与小学（未来会有初中与高中），定位高端教育，为家长孩子提供高质量、全方位的教育服务。

区位介绍：学校东邻普济河，北望太行山，山清水秀，绿树成荫，自然生态无污染，是一所精致校园，其前身是一所百年老校，校园文化底蕴厚实。所在地交通便利、周围高端小区众多，区位优势明显。

项目运营

管理：学校实施住宿制，应家长师生急需，确保教育教学质量，确保校园安全。

运营：与名校联姻。项目方计划通过与名校达成战略合作来实现优质资源共享，传承名校精髓，重铸名校辉煌。通过规范办学行为，引领学校健康成长；高瞻远瞩，拓宽视野，求真求实，筑基铺路，科学定位，提高学校档次，让民办中小学别样精彩；

教学宗旨：低进高出，高进特出，为不同层次的学生提供适合的教育，育德、育人、育心，天道酬勤，人道酬诚，还教育本真。让教育成就幸福，让人生别样精彩。

教学理念：开拓创新教育教学管理，促进学校内涵发展。以海纳百川的胸怀，以和善宽容的爱心和民族责任感对待每一个学生。坚持“知识、能力、人品、人格”和谐发展。自强自立，自尊自爱，自主学习，培养爱学习，会做人，爱劳动，爱环保，讲卫生的好习惯。

招生规模：幼儿园：每届200人（分为小班、中班、大班）；小学：每届100人（1-6年级）。收费标准：2万/年（幼儿园与小学收费标准一样）。

团队介绍

1、李先生现年72岁大专学历中共党员；1998在上海金山区率先办起了第一家农民工子女学校“皖寿育才实验学校”，至2001年则已经由原13名学生，发展到三所学校，在校生3688人。被中国民办教育联合会授予会员单位、“全国素质教育榜样学校”荣誉称号。本人曾任中国民办教育联合会上海分会会长。是“全国素质教育榜样校长。

1964年-1980年：芍西小学任教，历任教师--教导主任--校长；

1981年-1998年：双门中学校长；

1998年-2010年：上海"皖寿育才实验学校"校长。（学制：学前班---小学---中学）

2010年-2016年：“上海金山区民办金水嘴小学”校长，副董事长。

2、李明-李先生现年46岁，大专学历；

1988年-1998年：双门中学 教师；

1999年-2010年：皖寿育才实验学校山阳分校校长；

2010年-2016年：上海金山区民办金山嘴小学董事长（法人代表)。兼任上海山阳曙光幼儿园园长。

3、李自安-李先生现年43岁、大专学历；

1994年-1999年：中原区物资局任职；

1999年-2012年：河南新汇众公司总经理。

2013年-2017年：任育林教育集团公司董事长。

4、陈先生现年68岁，本科学历，中共党员。

1970年-1995年：博爱小学任教。

1995年-2017年：任博爱小学校长

幼儿园园长：宋辉-宋女士现年39岁、本科学历；

1999年-2013年：市民族幼儿园 教师；

1999年-2017年：市民族幼儿园任园长。现拟任幼儿部负责人兼园长。

项目优势

行业经验丰富：具有先进的办学理念和18年“上海市民办中小学”的真实实践，以及经验、教训、知识与数据积累；

团队优势突出： 有一支沉甸甸的敬业奉献的核心团队和一批爱心满满，专业、高素质、高质量、高水平的教职工团队。核心团队人员结构合理，管理、教学人员分布合理，小学及幼儿园教育人才配置合理。

教学体系完整：学校规划幼儿园—小学—初中—高中，可以保证教学及学习方法、教学理念、学校文化熏陶的连续性，更有助于人才的培养。

学校环境优势：学校东邻普济河，北望太行山，山清水秀，绿树成荫，自然生态无污染，其前身是一所百年老校，校园文化底蕴厚实。所在地交通便利、周围高端小区众多，设施设备齐全。

融资计划

融资金额：6000万元

融资方式：股权融资或债权融资

资金方占股比例：30%

可承担年利率：8%-10%

资金使用年限：3年-5年

资金用途：购买原学校的固定资产，人员招聘，品牌宣传等。

退出途径：

（1）股权：股权转让、股权回购。

（2）债权：还本付息。