项目背景

对于城市的旅游者来说，高耸云霄的城市高塔是他们非常渴望的城市观光和休闲之地。随着高塔的功能的逐渐转型，塔内外各项旅游娱乐设施的配置受到重视。近年来国外许多高塔加强了休闲化的组织和设计功能，使游客在轻松、愉快地欣赏城市全景的同时得到一种社交性、娱乐性的体验。

关于我们

本公司成立于2015年，注册资源12000万元；经营范围：建筑合作、旅游项目合作；餐饮服务；销售日用百货、机电产品、农副产品、五金交电、塑料制品、土产日杂、化工原料（危险品除外）、电子产品、建筑材料、汽车配件；货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易。

付先生，是项目运营主体公司的创始人和实际控制人，担任公司法人，是自治州政协委员、工商联副主席、新疆某商会常务副会长等职。多年来，在中亚（哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦）五国建立了庞大的销售网络，以出口中国制造家具为主营，同时出口机械、筑路设备、建设设备、运输车辆工具等产品。多年来，公司逐步发展壮大，在广州、河北、乌鲁木齐等地建立了货物供应基地。同时，在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及俄罗斯相继合作近2亿美元，建立了产品家具生产和销售基地，在阿拉木图合作注册了***家具制造公司，并在哈萨克斯坦首都注册了中资企业华强公司。

项目介绍

公司开发承建的丝路明珠观光塔项目总占地面积50.29亩，位于一带一路核心区域、核心支点霍尔果斯是世界唯一的跨境自由贸易区“中哈边境合作中心”。即将打造成出境旅游、休闲购物、商业、娱乐、为一体的具有综合功能的现代化建筑。丝路明珠观光塔项目是自治区书记高度重视，主席亲自命名“丝路灯塔”、自治州书记亲自带队在人民大会堂推介的，霍尔果斯旅游谷的重大工程项目，是为改善广大旅游观光客及商业合作环境，改变城市面貌，为民办实事的公益性事业；是社会发展和时代的要求，也是提升城市品位的一项重大举措。

项目一旦建成，区域内基础设施较目前更加完善，道路、邮政、通讯设施更加完备，环境质量良好，高楼耸立、道路宽敞，环境优雅、配套设施齐全、绿化面积达整个建设面积的26.8％，是目前新疆及西部地区已建成旅游观光面积最大的一个观光旅游购物项目，也是集商业、休闲、娱乐、旅游、购物为一体的大型人文购物区。加上合理科学的规划，均有利于城市商业区的开发建设，可提高霍尔果斯市区城市商业及旅游环境，从根本上改善本区域内商业环境，使商业合作的环境发生质的飞跃！

丝路明珠观光塔预计2020年5月竣工，2020年6月正式投入运营。

盈利模式

丝路明珠观光塔是一个集旅游观光、休闲娱乐、品牌展示、餐饮购物等多功能于一体的大型综合项目。塔楼建筑分九层：塔楼一层（标高174米）为避难层，建筑面积为334.58平方米；塔楼二层（标高181.5米）为设备层；塔楼三层（标高186.5米）为广播电视发射层。上述建筑为电视塔必要组成模式构造。

塔楼四层（标高191.5米）为旋转餐厅，塔楼五层（标高196.5米）为观光娱乐层，建筑面积为1094.67平方米；塔楼六层（标高201.5米）为观光娱乐层，建筑面积为706.86平方米；项目方计划采取商铺出租的方式经营观光塔，通过对国内外一线品牌进行招商引进，品牌入驻观光塔进行销售和运营。

丝路明珠观光塔计划打造9万多平米的免税商城，利用“互联网+物联网+线上线下跨境电商”的模式，打破传统经营模式对消费者的时间空间上的限制，给消费者带来极大的购物便利，项目方计划收取营业额20%的管理费用。

塔楼七层至塔楼九层为设备层。塔楼设计每小时游览人数为300人。通过和当地政府、旅行社的合作，吸引大批来新疆旅行的游客，将丝路明珠观光塔打造成新疆省地标性建筑，5A级旅游热点景区，以300元的费用收取门票，从而赚取游客观光游览的费用。

丝路明珠观光塔塔身设有许多的广告招商位和宣传板，常年进行广告位的招商服务，在于各大平台达成战略合作的基础上，进行品牌的宣传，收取一定的广告投放费用。

合作亮点

项目目标是打造国内最大的免税区商业综合体，中国最大的免税商场，以最便宜的价格，最货真价实的产品，打造一个西北香港式的购物天堂，项目建成后将成为霍尔果斯地标性建筑和商贸发展的里程碑。对于霍尔果斯申报国家5A级景区，推进伊犁国际旅游谷建设，起到重要的示范引领作用。是一个集旅游观光、休闲娱乐、品牌展示、餐饮购物等多功能于一体的大型综合项目。

合作计划

合作金额：8亿元；

合作方式：债权合作；

担保公司：**置业公司

合作期限：5年（具体可协商）

可接受利率：10%-12%（年化，可协商）

抵押物：本次借款可采用丝路明珠观光塔股权及项目抵押等保障措施。

质押物：公司40%股权（可协商）、100%经营权。

还款方式：每年付息，期末还款。

资金主要用于支付丝路明珠观光塔所需的工程款、材料款和人工工资等，根据工程目前建设进程和项目规划，预计2019年元月需要资金2亿元，2019年5月需要资金2亿元，2019年11月需要资金3亿元，2020年5月需要资金1亿元。

截止到2018年12月，在持续建设的前提下，评估后的在建开发项目账面价值总计人民币177873005.22元，目前工程量评估价值总计为人民币55000万元，工程竣工后，估值约75亿元。

还款来源

还款来源1：项目可售商业面积9万平方米，按5万元均价/平方米，销售回款45亿元。

还款来源2：免税商城年销售额约30-45亿元，按20%收取管理费用，收入约9-13.5亿元。

还款来源3：口岸近二年旅游人数从过去的年观光者人数200万激增到500万元，还有不断上升的趋势，按每人300元/门票，观光塔门票年保守收入约10-15亿元。

还款来源4：**广场土地及建筑附着物等抵押贷款（该不动产评估价值约合人民币10亿元）。