项目背景

改革开放以来，我国旅游业发展迅速，已经成为我国第三产业中最具活力的新兴产业、国民经济新的增长点，在第三产业优先发展序列中位居第一，并已经被各地政府列为当地经济发展的支柱行业、先导产业和龙头行业。随着社会生产力的进一步发展，越来越多的人参与到旅游活动中。喧嚣的都市，高节奏、高强度的工作，使越来越多的人把旅游作为一种特殊的生活方式和放松的形式，用以调节身心、恢复疲惫和增长阅历。

越来越多的旅游者把文化沟通和文化体验作为旅游的首要目的，文化旅游已成为全球一个重要的产业。文化需求是旅游的重要动因，旅游过程实际上是文化的体验和享受。酒产业文化旅游资源的有效合理开发，即能满足游客的需求，又能提升历史酒文化自身价值，也将刺激旅游业发展。

公司介绍

本公司是为了此项目成立的新公司，注册资源1.5亿元，法人代表王总，成立于2017年10月17日；注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县。

经营范围：旅游景区开发、建设、运营、管理，餐饮服务、住宿服务，农副产品加工、销售，广告制作、发布、代理服务，文化交流咨询服务。

项目概况

本项目为承德皇家鹿苑旅游文化产业园，其核心商业本质是依托“木兰围场”文化及旅游产业的快速发展，融合“文化+旅游+工业”多种元素，构建以行、游、住、食、购、娱六大要素为一体的文化及旅游产业体系，建成国家级酒旅融合发展产业基地和知名休闲健康旅游胜地。

项目定位：

作为围场县的重点旅游项目，以4A级标准打造，力争向5A级标准靠拢。打造文化、酒工业、旅游、宜居、健康产业园，建设魅力围场，成为围场的一张意义非凡的名片。

传统文化与现代人文艺术的碰撞建造出来的一座文化殿堂，既有传统又颠覆了传统。提高人文文化的传播力与影响力，提升围场的消费经济水平。

项目地址：

承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇广字村（二级路东侧）。紧临S254省级公路，距高速路口500米，距最近高铁站30公里，飞机场80公里，交通十分便利。

建设规模：

项目建成后，年可接待游客10万人次，年销售窖藏酒1000吨。

项目进展：

项目现已完成立项（备案）、规划、环评、用地等前期工作，于2017年8月开工建设，现已完成合作约500万元，用于主体工程建设。预计2018年7月除酒窖工程外均可完工，可投入2018年全省旅游发展大会运营。

人群定位：

旅游团体客源：观光游览客源市场、休闲度假客源市场、自然生态及民俗文化客源市场、商务会展客源市场。

旅游非团体客源：家庭旅游市场、自驾游旅游市场、小团体旅游市场。

推广模式：

先期以非团体为主，以点覆面的形式拓展人群。中期团体与非团体结合，扩大人群。后期为维系人群，带来多次返园再观的效果。

建设内容

项目总用地面积27168.79平方米（40.75亩），总建筑面积25106.32平方米。

1、地上总建筑面积2272平方米。

大殿300平方米，配殿400平方米，牌楼72平方米，酒肆200平方米，观景阁370平方米，会所400平方米，博物馆及展厅入口120平方米，游客接待及办公室300平方米，休息长廊110平方米。

2、地下总建筑面积22834.32平方米。

包括博物馆及展厅7834.32平方米，酒窖15000平方米。

3、配套建设。

喷泉雕塑1座，停车场1000平方米，绿化3500平方米，地面硬化10000平方米及给排水工程、配电工程、路灯工程、消防工程各1项；购置排风、温控、观光及生产用车、酒坛等设备。

项目优势

1、政府大力支持。

近来年，国家鼓励发展文化和旅游产业。同时承德市政府大力发展旅游产业，提倡文化和旅游结合。2017年在创建全国全域旅游示范省动员大会上，承德市提出，将以承办好第三届省旅发大会为契机，强力推进文化资源深度挖掘，强力拓展生态康养休闲等系列旅游新业态，强力促进旅游产业化，强力提升旅游服务环境，全市域开发、全社会参与、全方位服务，努力创建国家全域旅游示范区。

明确了以避暑山庄为核心，京承皇家御道旅游带和燕山环京津国际休闲旅游带为主轴，以皇家文化、长城文化、森林草原、燕山山水、冰雪温泉为重点的“一心两带五大板块”发展布局。

近年随着“木兰围场”文化及旅游产业的快速发展，知名度的逐年提高，高速、机场等项目建设和交付使用，交通条件将有较大改善，游客数量势必较大幅度增长。围场满族蒙古族自治县是2018年河北省旅游产业发展大会的筹办地之一。

2、社会效益。

本项目作为旅游产业发展大会重点项目之一，融合“文化+旅游+工业”多种元素，为“旅发大会”打造精品旅游项目，对推动地方文化旅游产业提档升级，实现跨越发展，树立围场文化旅游产业形象，增加旅客产品结构，提升旅游品牌，拉动文化旅游业的发展起到较好的促进作用。

项目建成运营后，年增加就业60人，服务及后勤人员主要聘用具备专业素质的当地建档立卡贫困户，年带动就业增收162万元，有效解决了当地就业指标并带动部分贫困人口稳定脱贫。

因此，项目的建设，对于实现全省文化和旅游产业规划、提高文化和旅游产业形象具有十分重要意义。

3、区位环境优越。

本项目所在地——围场满族蒙古族自治县（隶属于河北省承德市），自然地理环境优越，历史文化底蕴深厚，旅游资源丰富。多条中国铁路、高速公路以及国道贯穿全境，是通往沈阳城市群的必经之地。多省市交接，同时覆盖京津冀地区旅游市场。

4、自然条件优越。

围场满族蒙古族自治县地处内蒙古高原和冀北山地的过渡带，为阴山山脉、大兴安岭山脉的尾部与燕山山脉的结合部，地势西北高东南低，海拔高度700～1900米。是天然的城市之肺，休闲养生、纳凉避暑的好去处。

5、历史人文景观丰富。

围场满族蒙古族自治县内旅游资源主要有御道口草原森林风景区、塞罕坝国家森林公园、木兰围场、千年双榆树、东庙宫、将军泡子、塞罕庙、月亮湖、七星湖、塞罕塔等旅游景点。

以其风景优美，气候宜人，山川形胜甲于紫塞载入史册。康熙二十年（公元1681年）首次看中这块“万里山河通远檄，九边行胜抱神京”的境地。清帝为“肄武绥藩”设立木兰围场，每次秋季到这里举行围猎，史称木兰秋狝。

6、市场空间巨大。

中国是世界上旅游产业发展速度最快的国家之一，研究报告预测，到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地国家。中国旅游业已成为国民经济的重要产业，在拉动经济增长、促进社会消费和就业中发挥了举足轻重的作用。本项目所处的文化旅游行业正处于快速发展时期，所面对的都是可达数万亿的市场。待项目完工后，产业园预计每年接待旅客至少可达10万人次以上，随着知名度提高，游客数量将会进一步增多，潜在的市场机会将会带来丰厚的经济收入。

效益分析

本项目总合作3亿元。其中建设合作29680.88万元，包括建筑工程费23022.28万元，设备购置费3322.8万元，工程建设其他费用1922.42万元，基本预备费1413.38万元。铺底流动资金319.12万元。现已筹集资金1.2亿元，正在申请2018年省级文化产业发展引导资金3000万元。

项目建成运营后，年可实现营业收入预计5940万元，全年经营成本总合计3116.64万元，年利润总额2823.36万元，年净利润实现2117.52万元。

项目所得税前财务内部收益率17.06%，所得税前财务净现值8376.59万元，年得税前合作回收期5.46年（不含建设期）；项目所得税后财务内部收益率13.01%，所得税后财务净现值5374.54万元，所得税后合作回收期6.76年（不含建设期）。

项目所得税后各项指标高于财务基准折现率，因此在财务上是可行的。

合作需求

合作金额：1.2亿元

合作方式：股权合作

出让股份：25%左右，具体详谈。

合作期限：3年及以上。

退出方式：股权转让，股份回购，股票上市。

资金用途：1亿元用于旅游文化产业园的主体建设（包括建筑工程费，设备购置费，工程建设其他费用，基本预备费），流动资金2000万元。