公司概况

　　一、公司简介

　　公司成立于2010年11月15日，位于湖北省云梦县，注册资金5120万元整。公司占地485亩，总投资3亿元，拥有年产15万立方米无醛地板基材生产线一条，拥有年产15万立方米无醛家具基材生产线一条；年产6万吨粘合剂生产线一条，设计年产量30万立方米。年产值可达5.1亿元，利润8620万元。

　　二、核心团队介绍

　　董事长兼总经理李先生：大学本科学历，现任公司法定代表人。从事木材制造行业25年，事业心强，具有开拓精神，积累了较为丰富的林产品加工企业经营管理经验。

　　财务负责人曾先生：本科学历，高级会计师。具有25年会计、审计工作经验，多次参与公司重大投资决策会议，参与重大项目的可行性分析论证工作，熟悉会计法、税法、公司法、证券法，目前担任财务总监，全面负责集团公司财务和资本运作。工作经历：先后在某电气有限公司、某集团防爆电机有限公司、某装饰公司、某光电科技有限公司等单位担任主管会计、财务经理、财务总监。

　　技术负责人董先生：大专学历，机电一体化专业，自2000年毕业至今一直从事木业加工行业，经历多条纤维板生产线的筹建、安装、调试、正常生产，熟悉纤维板行业各种设备情况，熟悉纤维板的制造工艺流程，在实践中能快速有效的处理工艺及质量问题，成功组织过节能、环保方面的改造，积累了宝贵的生产管理经验。目前公司副总经理，主抓生产和技术。

　　三、公司荣誉

　　2012年，被国家发改委认定为“资源节约重大示范项目”并获得了国家1000万元的国家预算内投资，是湖北省重点项目；

　　2013年，获得湖北省“农业产业化省级重点龙头企业”；

　　2104年1月，获湖北省林业厅颁发的“湖北省林业产业化省级重点龙头企业“；

　　2015年5月，被授予“2014年度全省纳税信用A级纳税人”；

　　2015年11月，获取某市守合同重信用企业；

　　2015年12月，被评审为AA级资信等级；

　　2016年7月，公司荣获湖北省守合同重信用企业。

项目介绍

　　项目名称：无醛地板基材、无醛家具板基材生产项目

　　项目概述：

　　公司的多层压机生产线主要针对产业园内企业生产他们所需要的地板基材，生产线建厂之初就针对他们的要求配置，产量大，质量好，得到下游厂家一致好评。连续平压线主要生产目前世界环保等级最高的无醛地板基材，是目前市场紧缺的新材料，产品绿色环保，广泛用于家具、强化复合地板、音响设备、装修和装饰、包装和汽车工业等多个行业、领域等行业。

　　产品研发：

　　公司设有研发中心，配置有专门的试验检测仪器和工程师人员及研发团队，科研成果积极申请专利，并转化为生产力，产生经济价值。2014年8月、2015年1月、2015年8月、2016年2月先后获取2项实用新型、4项发明专利。

　　无醛板甲醛含量为零，环保无污染对人的身体无害，但目前市场销售不好，原因是价格太高，通常是普通板的1-3倍，好东西得不到推广，广大群众的健康得不到保障，我公司围绕降低无醛板成本搞研发，经过五年的努力终于获得成功，申请了四大发明专利，从四个方面在不影响质量的前提下（有些方面甚至能提高质量）降低成本，使无醛板的成本和普通含醛板一样。我公司满负荷生产后将造福广大群众，广大销费者将享受到价廉物美的无醛家居。

　　工艺生产流程分解说明：

　　高密度纤维板生产线具体工艺流程如下：原料→皮带机→削皮机→木片运输机→木片立式仓→振动下料槽→木片风洗机→螺旋运输机→除铁器→预热料仓→热磨机→干燥机→料仓→施胶泵→铺装机→预压机→铺装运输机→裁边机→加速运输机→无垫板装板机→热压机→卸板机→毛板运输机→冷却出料运输机→纵向锯边机→横向锯边机→堆垛机→推板机→双砂架宽砂光机→检验→包装→入库。

项目优势

　　资源综合利用，绿色、环保，享受税收优惠

　　我公司属于资源综合利用型经济和循环经济类型，为政府鼓励类产业，湖北省重点项目，已经获得国家中央预算内扶持资金1000万元，被国家法改委任命为国家资源利用重大项目。

　　公司强大的技术研发优势

　　公司建成了集生产、研发、检测、技术转化为一体的技术创新系统，有实验室2处，公司取得了6项专利，包含4项发明专利，已经申请国家高新技术企业，预计2016年年内可以获得正式批文。

　　原材料优势明显

　　本公司的主要生产原料是：以木材采伐和加工的剩余物、非规格材、人工林小径木、枝桠材、脲醛树脂胶等。年需枝丫材50万吨，以项目所在地为中心100公里半径可覆盖周边区域，均为次小径材主产区，完全可满足我公司原料需求。

　　规模效益和区域中心物流运输优势明显

　　年产30万㎡中（高）密度纤维板项目，共两条生产线，一条多层压机生产线，年产15万立方米中密度纤维板；一条连续平压生产线，年产15万m³薄型高密度纤维板。华中地区尤其是武汉周边销售市场潜力巨大，公司距武汉周边建材市场约50公里，区域优势显著，快速、高效、低成本导入市场，可在周边100公里内基本完成销售，对比同行业，每年可节约物流费用3000多万元。

　　公司在全国率先研发并成功试制无醛地板基材和无醛家具基材

　　无醛地板基材和无醛家具基材是目前世界环保等级最高基材，是目前市场紧缺的新材料，产品绿色环保，广泛用于家具、强化复合地板、音响设备、装修和装饰、包装和汽车工业等多个行业和领域，我公司在全国率先研发并成功试制了无醛地板基材和无醛家具基材，并且把成本大幅降低（申请了发明专利），基本接近目前有醛基材的成本，使产品具有强大竞争力！是我公司核心竞争力之一。

　　全国唯一的全产业链森工产业园

　　工产业园是专业木地板生产产业园，占地2000亩，计划吸纳木地板厂30家，现已有25家入驻，都是本公司的下游客户工厂，这些工厂没有一个是新厂，都是从业几年甚至几十年的老厂，都有成熟的市场渠道，这是在全国森工产业唯一的上下游全产业链产业园，对公司来说，不出产业园就可把全部产品卖出，公司每年可节省物流费用3000万元，对下游工厂来说，同样不出产业园就可买到优质地板基材。就目前来说这种模式是不可复制的！是我公司也是产业园的核心竞争力。

市场分析

　　1、随着森林资源的枯竭，实木用材越来越少，价格也越来越孤高，伴随着我国国民经济的高速发展和人们居住生活质量的不断提高，综合利用农林“三剩物”、“次小薪材”和人工速生丰产林等劣质资源综合加工利用，制造成优质板材来替代实木用材，促进资源循环利用，提高森林资源综合利用效率，实现清洁生产和循环利用，已经成为我国的必然选择。

　　2、国家淘汰落后产能政策的出台使年产八万立方米以下的生产线已经逐步淘汰，全国现有需淘汰的生产企业近250家。纤维板生产企业中，大型企业或企业集团约占总数的6%，中型企业接近54%，小型企业接近40%。这些小型企业都要淘汰关停。

　　3、随着湖北省致力于打造中国中部地区家具产业基地，必将带来华中地区尤其是武汉周边市场需求的蓬勃发展，必将带来各种板材的销售增长

　　受以上三个方面的影响对我公司来说市场需求必将出现供不应求的局面！

商业模式

　　1、随着人们生活水平的提高，对环保的要求越来越高，现在无醛板材在市场被人们所看好，但目前销量不大，原因是价格太高，我公司不但有成熟的无醛板生产经验，更有四大发明专利来大幅降低生产成本，可以把无醛基材成本降低到普通含醛基材的水平，这就形成了市场壁垒。

　　2、益嘉森工产业园的建成使30家地板厂落户在我公司周围1000米内，物流费用为0.1元/张基材，而离益嘉产业园距离最近的同行业工厂运费也要3元/张，这样每年可为产业园厂家节约物流费用3000万多万元，也使我公司产品形成局部垄断，形成了又一个市场壁垒。

融资需求

　　融资金额：8000万元

　　融资方式：股权融资或债权融资皆可

　　出让股份比例（股权融资）：不超过45%，具体可面议；

　　能接受最高年利率（债权融资）：16%

　　资金用途：

　　1）支付欠款。公司2016年需要支付各项原料欠款、借贷资金2000万元。

　　2）补充流资。补充流资需求预计5700万。

　　3）扩大研发、应用推广团队。引进高端科研人才，建立研发重点试验室，引进先进检测设备，拟投入资金300万元，根据产品特性，扩大产品应用范围。

　　对投资者的要求：

　　个人资金或机构资金均可，资金一次性到位，要求资金方诚信、务实，充分相信我们的运营团队。投资者介入公司管理的程度说明如下：

　　（1）投资方派财务人员监督资金使用情况，公司重大决策投资方按股份享受表决权；

　　（2）投资方按公司法和公司章程享有按比例分红权和承担有限责任义务；

　　（3）投资方可派员参与公司正常生产管理；

　　（4）投资协议书约定的其他权利。

　　投资退出机制：

　　公司力争给予投资者最大的回报，赋予投资者最小的风险。公司始终将资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。

　　股权融资：投资者可选择在融资成功后的适当时机撤出资本。具体有以下几种方式退出：

　　1）股权转让：投资者把持有的股份转让给其它投资者，包括公司内部转让和外部转让。

　　2）企业被收购或合并。如果公司被收购或者与其它公司合并，投资者也可以向新的公司出售持有的股份，获利方式与股票上市情况类似。

　　3）公司IPO上市：可以按原定战略，申请新三板上市，上市成功后，投资者可以在公开市场上转让手中股权。

　　债权融资：投资方按借贷方式2018年底偿还本金及利息，也可按投资方意愿双方协商债转股。