1.公司概况

公司名称：东方**菜果基地有限公司；

注册资源：3000万元；

成立日期：1996年11月。

公司是集热带高效、反季节瓜菜及水产品生产、养殖、加工于一体的现代综合性大型农业企业，并兼具旅游采摘、生态康养、市场运销、产品出口等资质与职能。

2.经营情况

公司资产总额3亿元，资产负债率8%，累计合作总额8300万元，种植承包总面积19217亩，包括菜果基地6217亩（海南东方大田镇）、百果园基地13000亩（海南东方板桥镇）。

现已成功开发产品：龙眼、蜜柚、荔枝、皇帝蕉、火龙果、朝天椒、紫长茄、罗非鱼及其他反季节瓜菜。

正在扩展开发项目：10000亩蜜柚种植园、共享农庄，销售网点以及供应链物流平台铺设。

3.荣誉资质

海南省农业产业化重点龙头企业；

南亚热带作物名优基地；

国家光彩事业单位；

国家无公害农产品认证基地；

国家良好农业规范GAP一级认证；

ISO9001认证、产品质量可追溯体系认证；

农产品出口加工备案基地认证。

1.项目内容

项目名称：10000亩蜜柚产业化开发及配套建设

建设地点：海南省东方市大田镇

建设内容：

（1）蜜柚种植（基础产业平台工程）：发挥产业规模大、基础设施好、反季节核心有机化栽培技术先进的独特优势，实施10000亩蜜柚种植及其管抚建设、土壤有机肥改良建设、喷灌设施建设以及基地内外路网建设。该项建设，将为配套项目建设夯筑厚实产业基础，是配套项目的立足点、扬帆远航的起点。

（2）共享农庄配套（服务平台配套工程）：抓住海南以共享农庄撬动全域旅游政策机遇和优势，发挥龙头企业带动、扶贫效应与项目方现有资源优势，以休闲康养为最终目标，全方位实施农旅结合战略。包括果酒农庄、有机生态蔬果园、鸟语果林、户外运动乐园、水果艺术园、异国珍奇果园、果林度假“艺宿”、农业生态科技园、温泉疗养基地、果园牧场十大功能区建设。规划面积6217.166亩，其中休闲康养区规划20万米（300亩）。

（3）市场拓展配套（重点平台配套工程）：以项目基础产业为起点，依托“百果园”核心品牌，发挥主导市场地位优势，构建具有超强实力的现代物流网技术平台，对农户产品↔品牌消费终端，实施无缝链接战略。包括岛内外农户产品以销定产、扶贫收购网点建设、现代物流服务平台建设、以大品牌终端供货为重点的直营营销网点建设。收购网点建议先期铺设岛内重点扶贫区，营销网点一次性铺设至全国1-5线城市共334个。

进度规划：目前公司已有1000亩的蜜柚种植园，4000亩高效反季节龙眼已投产。本次项目建设期3年，即2018年10月—2021年9月。

合作预算：项目总合作13.8亿元，包括蜜柚种植投入2亿元，共享农庄配套投入3亿元，市场拓展配套投放8.29亿元，项目前期工作费0.51亿元。

2.选址介绍

大田镇位于热带滨海城市东方市东北部，距市区13公里，于2002年由原大田乡和抱板镇合并而成，黎族聚居地，是东方市近郊的重要乡镇和热带高效农业种植基地。

大田镇交通便利，海榆西线、西环高速公路、西环铁路和31号省道贯穿境内。地势平坦，土地肥沃，日照充足，矿产资源、旅游资源丰富。国家一级保护野生动物—大田坡鹿闻名遐迩，戈枕水库风光旖旎，发展旅游条件得天独厚。是国家建设部确定的“重点小城镇建设乡镇”之一。

共享农庄建设地在大田镇的乐妹、二甲、那都三个自然村联结处，以**万亩基地（已确权面积6217.166亩）为试点区，是大田镇首个共享农庄。该地毗邻s314省道，临近的昌江及乐东可通过国道、省道直接到达距三亚凤凰国际机场、海空美兰机场为2小时左右车程时间。东方市已开通动车，农庄距离车站13公里路程。该地交通交便利、利于游客往来。

3.发展规划

蜜柚种植工程、共享农庄配套工程、市场拓展工程计划于2020年底全部完工，达到预定的产能和目标值。

4.盈利预测

本项目的收入来源主要是三大部分：10000亩蜜柚种植销售收入、共享农庄运营收入以及市场营销网点运营收入。

（1）蜜柚种植基础平台工程：拟每亩种植蜜柚45株，则10000亩规模共450000株、预计正常年均成本281.2元/株、每株挂果上市量300斤、上市平均价按6元/斤，则正常年收入共8.1亿元。

年收入：45株/亩×300斤/株×10000亩×6元/斤=8.1亿元。

年成本：45株/亩×281.2元/株×10000亩≈1.27亿元。

（2）共享农庄服务平台配套工程：依据拟划分十个功能区，每个功能区正常年营运成本设定为0.08423亿元、正常年营收设定为0.12亿元，十个功能区正常年营收1.2亿元。

年收入：0.12亿元/单个功能区×10个功能区＝1.2亿元。

年成本：0.08423亿元/单个功能区×10个功能区≈0.84亿元。

（3）市场拓展重点平台配套工程：按年均705.26亿元收购环节成本支出规模及所产生的服务平台费、其他营销费，每个收购点设定年均收购支出4.3亿元、月支出0.3589亿元，以一般水果市场市盈水平36%计算，市场拓展环节正常年营收设定为1000亿元，每个营销网点年营收2.99亿元、月营收0.2495亿元。

年收入：2.99亿元/单个网点×334个网点≈1000亿元。

年成本：0.3589亿元/月·每个收购点×12个月×164个收购点≈706.41亿元。

1.区位优势明显

海南省地处热带地区，全省陆地面积占全国热带土地的42.5%，光温水条件独特，具备发展热带特色农业的区位优势，已经建成全国重要热带水果基地、热带作物基地和海洋渔业基地。集中了滨海沙滩、热带雨林、珍稀动植物、火山与溶洞、地热温泉、民族风情等丰富的自然资源和人文资源，实施了全域旅游战略，为农业和旅游业的融合发展创造良好的条件。另外随着国家“一带一路”倡议的实施，海口、三亚被列为国家“21世纪海上丝绸之路”战略支点，这又为发展热带特色高效农业创造了新优势。全方位建设自贸区（港）的布局在全球掀起了一股“海南热”，外媒认为，海南，将成为中国的“夏威夷”、“鹿特丹”与“迪拜”，海南迎来发展新机遇、商业兴浪潮。

2.行业政策利好

本项目重点发展的热带水果种植、共享农庄、农产品供应链平台建设等内容符合国家和地方的政策导向。公司多年的经营管理在取得不错的业绩的同时被授予多项荣誉，通过国家的资质认证，评为海南省农业产业化重点龙头企业、国家无公害农产品认证基地、国家光彩事业单位，授予国家良好农业规范GAP一级认证，获得了地方政府的高度关注，得到了财政和税收上的优惠减免。在政策利好的推动下，本项目能如期落地建成并达到预定收益。

3.土地价值高

公司现有承包种植面积19217.166亩，剩余承包年限28年，付现承包价每年每亩100元，如若转租，该地块现已增值至每年每亩1000元，以光地转租，未来5年收入将不低于1亿元；该19217.166亩地现开发成熟，地上附着物为全域优质果树、冷库及农用基础设施（全喷灌设施覆盖）等，条件好，估值现价不低于10亿元。

4.品牌化运营

公司独立注册并拥有“百果园”牌商标（涵盖核定使用商标第31类），系海南省“著名商标”，现载誉全国，为公司系列产品与服务带来品牌高位增值。已有意向合作方拟参与**企业品牌战略运作。公司本次将进一步加强品牌化运营管理，强化在消费者心中的品牌形象，让“百果园”的品牌价值不断提升。

5.生产技术佳

起源于公司率先在福建高山反季节（赢得当时福建省委省政府高度重视、表彰和奖励）及海南龙眼反季节栽培成功经验，产期调节反季节有机化栽培，一直是**企业在果蔬生产领域独领风骚的核心技术。依托该项优势，项目产品蜜柚，要早于内地及其他企业1-2个月、即于每年7月初全部挂果成熟，为公司市场差异化竞争、打产品上市时间差和抢占市场先机，创造了最为关键的先决条件。

6.市场基础好

项目单位现有1000亩蜜柚已开始挂果上市，4000亩高效反季节龙眼已投产，依托早期营销网络，产品销售有保障。

完善的营销网络、杰出的营销队伍、独立品牌优势以及在产品上市时间、市场开市价优先定盘的主导地位，诠释着**企业具备良好市场优势。人才决定企业兴衰。公司现有业务素质好、简洁精干、富于进取营销团队人员30多人，分驻全国各大中城市营销网点，并通过“互联网+”负责本业务点产品销售、货款回笼、时报联动、市场拓展、信息反馈等各方面工作，工作效率之高、敬业心之强、市场反应之迅捷，是企业市场竞争之核心所在。

7.合作收益可观

本次项目的建成落地可以实现年收入1009.3亿元，年利润300.78亿元。相较于一般的农业项目，本项目涉及第一二三产业，有特色水果种植、共享农庄运营、农产品供应链管理等模块，收入来源多元化，且项目分期投入，可以减少沉淀资金，提高资金流动率，利于资金更好的回本，缩短了合作回收期。

8.发展潜力大

公司将多产业联合发展，进行集团化运营管理，打造自己的品牌影响力，突出拳头农产品、丰富产品类别、提高服务品质，第一二三产业融合共促。未来，公司将走上市路线，资源化运营，维护有形资产、提升无形资产价值。公司的创新经营模式将为公司长远发展注入新的动力，项目的业务延伸发展潜力巨大。

合作金额：13.8亿元；

合作方式：股权合作；

出让股份比例：20%（具体协商）。

合作用途：蜜柚种植项目2亿元；共享农庄建设3亿元；市场拓展配套8.8亿元。