公司名称：湖北某新型材料有限公司

法定代表人：严先生

注册资源：3000万元人民币

实缴资源：3000万元人民币

成立日期：2012年06月13日

公司地处湖北省宜昌市某工业园内，占地约50亩。公司主要经营项目有商品砼搅拌站项目、超细微粉项目、及干混砂浆项目。公司是一家新型绿色环保的高新技术企业，同时也是川东鄂西大型建筑材料生产基地。目前，公司与华中科技大学、武汉理工大学和宜昌三峡大学的建立了战略合作。

公司目前拥有员工53人，其中管理人员9人，工人44人；大专以上文化程度的有20人，占员工总数37.74%，大学本科以上的有11人，占员工总数21.75%，硕士学位（含中级职称）以上的有3人，占员工总数5.6%，博士学位（含高级职称）以上的有1人，占员工总数1.8%。

2017年，公司商品砼销售收入3129.3万元，净利润480.3万元。

公司与华中科技大学、武汉理工大学、和宜昌三峡大学开展技术研发合作。目前已取得研发专利7项，其中高活性超细微粉项目发明专利1项；混凝土项目实用新型专利3项；高活性超细微粉项目发明专利4项。

项目资金投入：1.2亿元；

项目建设目标：投产后可年产60万吨新型建筑材料和60万方商品混凝土及30万立方干混砂浆。投产后的主导产品有高活性超细矿渣微粉、高活性粉煤灰微粉、高活性超细磷渣微粉、商品混凝土、干混砂浆。所有项目投产后形成“废渣-科研-生产加工-自用-外销”的产业链，每年可消耗工业废渣达80万吨以上。

产品简介：

高活性超细微粉是一种能替代部分水泥的绿色环保建筑材料，广泛用于混凝土、预制品、特性混凝土、管桩及大坝、民用建筑、大体积、桥梁、公路等工程中。高活性超细微粉是一种高活性超细矿渣粉，是世界公认的绿色低碳、环保新型建材，生产能耗仅为水泥的13%-17%，二氧化碳排放量仅为水泥的3%-9%，具有突出的节能减排优势和广阔的市场前景。

核心技术：

本项目的关键技术配方生产的产品性能更高，且球磨可以转化生产其他建筑材料，公司发明的磨内分仓装置解决了过粉磨、温度高、糊磨、提产量等传统矛盾，更加提升了球磨产品性能优势，这是其他厂家所不具备的。

另外，本项目产品的配方也有独到之处，通过试验研究采用合理的配料和适当的工艺处理，产品在商品砼中运用不仅可以降低混凝土成本而且可以解决混凝土塌损快的问题，方便混凝土运输、过程控制和施工等。

通过实验分析，本公司产品通过技术创新，在颗粒分布和形状上较其他产品有明显优势，尤其混凝土在远距离运输、保塌性优势突出；替代水泥量比其他要高；活性指数好。

法人代表/董事长：严先生

硕士学历，毕业于华中科技大学材料科学与工程专业，高级工程师。

主要经历和业绩：武汉某检测仪器有限公司总经理、武汉某材料有限公司股东、武汉某混凝土有限公司股东、宜昌某混凝土有限公司股东、现任湖北某新型材料有限公司董事长。

总经理：曹先生

湖北武汉人。本科学历，所学专业为硅酸盐工程。

技术开发负责人：向先生

大专学历，毕业于武汉工业大学硅酸盐专业，工程师。

主要经历和业绩：1990年6月-1993年10月任职湖南某水泥实验室和车间主任等工作；1999年5月-2007年2月任职湖南某水泥制造有限公司副总监技术总工；2007年6月-2012年6月任职武汉某材料有限公司副总经理；技术部主任；2012年7月至今任职湖北某新型材料有限公司技术总监。

市场营销负责人：王女士

毕业于黄石财贸高等专科学校商业经济管理专业。

主要经历和业绩：2000年-2010年任职上海某贸易有限公司区域理，2010年-2012年任职宜昌某混凝土有限公司经营部主管，2012年至今任职湖北某销售主管。

财务负责人：李先生

大专学历，毕业于三峡大学会计电算化专业，会计师。

主要经历和业绩：1999年8月-2009年12月任职宜昌某集团公司主管会计；2010年1月-2011年12月任职某集团第十公司海南工地主管会计；2012年1月-2013年12月任职宜昌某开发有限责任公司主管会计；2014年-2016年10月任职湖北某精密铸锻股份有限公司主管会计。2017年至今加入湖北某新型材料有限公司任财务主管会计。

其他重要人员：李先生

毕业于华新专校水泥工艺专业，工程师。

主要经历和业绩：曾任某市第一水泥厂工艺员、工艺科长、化验副主任，某水泥厂工艺主管；2015年加入湖北某新型材料有限公司技术主任。

按照市盈率估值法，与本项目最相关的是新材料行业与水泥建材行业。考虑到项目处于初期发展阶段，从合理、审慎的角度出发，本项目以目前水泥建材行业A股上市公司的平均市盈率作为本项目的市盈率进行估值。

目前，水泥建材行业A股上市公司的平均市盈率为22.04。

项目估值=行业平均市盈率*2018年净利润=22.04*1580万元=34823万元。

综上，保守估计，本项目估值为3.482亿元人民币。

·政策支持，优惠补贴

列入国家重点污染防治和生态保护的项目，国家给予资金支持。

国家实行税收优惠政策：（1）所得税优惠：对利用废水、废气、废渣等废弃物作为原料进行生产的，在5年内减征或免征所得税；（2）合作方向税优惠：建设污水处理厂、资源综合利用等项目，其固定资产合作方向调节税实行零税率；（3）增值税优惠：对以煤矸石、粉煤灰和其他废渣为原料生产的建材产品，以及利用废液、废渣提炼黄金、白银等免征增值税。

高活性超细微粉项目是绿色环保固废利用项目，可享受国家环保补贴政策与税收优惠政策。

·技术领先，创新升级

本项目通过自主研发与产学研协同创新，取得了专项的发明专利和多项的实用新型专利，技术处于国内领先水平，产品性能优越。与其他同类产品相比，本产品在生产工艺和技术方面有了重大突破，在颗粒分布和形状上有明显优势，尤其混凝土在远距离运输、保塌性优势突出；替代水泥量比其他要高；活性指数好。为了确保产品与时俱进，达到技术领先水平，2017年公司与湖北理工大学达成战略合作，进行产品的升级和技术更新。

·性能优越，市场广阔

本市“十三五”规划指出，到2020年，地区生产总值在“十二五”末的基础上再翻一番，达到7000亿元，年均增长10%，人均生产总值达到14.5万元，经济总量在中西部和长江沿线同等城市中进位升级，实现“走在前列”目标，继续保持全省第2位，占全省的比重达到13%以上，在全省“三个三分之一”格局中的份额进一步提高。固定资产合作将从2015年的10475亿元达到2020年的22800亿元，年均增长15%。矿渣粉作为替代部分水泥的绿色环保建筑材料，广泛应用于基建项目，下游市场的稳步发展为本项目带来了广阔的市场空间。

本项目产品性能优越，与其他产品相比，有较强的市场竞争优势，将受到下游企业的青睐，市场拓展更容易。

·低碳环保，创造贡献

本项目的建成不仅能为地方提供劳动力岗位，同时能带动地方经济的改革创新与转型升级。综合来看，本项目具有很高的社会价值，对社会发展和国家政策的落实执行具有突出显著的贡献。

合作金额：3000万元；

合作方式：股权合作；

合作期限：3年；

出让股份比例：10%-15%。（可商议）

资金用途：厂房建设追加、办公楼建造及装修、设备款、安装工程、流动资金。