公司名称：某食品科技有限公司，成立于2013年6月6日，注册资源1000万元。

公司地址：江西省吉安市。

经营范围：主营预包装食品零售业务，目前公司侧重禽肉类食品深加工。

项目名称：畜禽肉类食品综合精深加工建设项目（一期）

项目经营阶段：成长期

市场定位：中高端食品

计划合作总金额：1.2亿元

占地面积：一期占地73亩，二期占地150亩。

项目内容：本公司全力打造安全、健康、特色、高端、时尚、生态的差异化深加工食品产业链（主打鹅肉），提升产品附加价值，填补市场多元化需求。

规划产能：深加工特色食品产能达5万吨——涵鹅肉水饺、鹅肝包点、鹅肉馄饨等速冻食品系列；鹅肉酱卤休闲便捷食品系列；自加热罐装鹅肉汤功能性食品系列；充分利用当地特产开发养身保健粥食品系列；中式简餐等5大系列食品，直供部队军方、景区景点以及中高端市场，结合线上营销布局国内外全球市场，最终成为中华民族高端食品生产标杆企业。

项目现状：截止当前，项目已合作2400余万元，用于购买土地，工程建设，市场营销，项目调研、立项等前期准备工作等。目前项目工厂主体建设已完成50%以上，预计资金顺利到位的情况下，2018年5月工程完工，8月可以全面投产；公司已经注册申请8个商标以及2个专利；在北京、武汉、长沙、南昌、上海、成都、重庆、河南、东北三省、广州区域，公司已经成功铺开销售渠道；公司产品已小规模上市试销（目前采用OEM代加工），得到市场的良好反馈，广受消费者赞誉。

项目盈利：项目达产后可实现年生产鹅肉速冻类制品10000吨、鹅肉罐装汤类制品6000吨，鹅肉休闲系列食品4000吨，养生保健粥系列食品6000吨，中式简餐4000吨的生产能力，单兵自热食品、快捷旅游食品20000吨，合计可实现产值15亿元人民币，净利润1.8亿元。

项目规模：一期项目占地面积72.87亩，总土地面积46667㎡，容积率为81%，总建筑面积37988㎡（其中办公、科研、住宅楼总建筑面积13752㎡，厂房总建筑面积22278㎡，库房总建筑面积958㎡），绿化面积6450㎡，绿地率16.12%。

商业模式：打造鹅肉深加工食品研、产、销一条龙服务，不断推陈出新，树立多层次品牌，采用F2B、F2C以及O2O的模式全面面向全球消费者。

相关研究表明，禽肉是除猪肉外的第二大肉类消费食品，其产量仅次于猪肉居第二位。

鹅是食草类饲养家禽，鹅肉是理想的高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养健康食品，质地细嫩，味道比畜肉鲜美，对人体健康十分有利。2002年鹅肉作为绿色食品被联合国粮农组织列为21世纪重点发展的绿色食品之一。

未来十年我国居民水禽产品消费量将从目前占肉食消费总量22%增加到30%-40%，随着人们对食品安全营养保健意识日益增强，对鹅产品的消费需求量必将日益增加，市场潜力巨大，尚无国际竞争对手，且开发鹅的深加工产品更易提升其产品档次，做出更高的附加值，具有广阔的市场前景。

1、本公司不单单只做鹅肉产品，也会发展盒装鹅肝、灌装等系列鹅汤等鹅类食品，从“单品突破→细分覆盖→组合发展”，产品从“单一的明星产品”到“多品类组合”再到“新品类占位”，打造独特性、差异化产品，产品的多样化、丰富化能使企业盈利能力大增。

2、品类丰富，覆盖米饭、面条、水饺、包点、米粉、菜品、汤品、粥品等均可实现3-5分钟自加热（零下20度也能达到效果）。

3、口味选择多样化，根据全国不同地域饮食风味文化研发出不同口味的自热食品，以适应来自全国各地官兵的口味。如云贵川口味、宁浙沪口味等等多样化。

本公司拥有一支稳定高效的管理运营团队，聚集了国内水禽体系专家、肉食品深加工业专家、市场营销专家等诸多优秀精英。其丰富多元的食品研发创新技术和成熟的生产工艺（可自加热功能装置等），为本项目的产品迭代提供保证。此外企业与军政关系融洽，人脉广，销量不愁。

国家工业和信息化部2012年发布的《肉类工业“十二五”发展规划》提出，“十二五”期间我国将实施肉类加工品牌化战略。根据我国不同区域的消费需求和对外出口的需要，按照“变大为小、变粗为精、变生为熟、变裸品为包装品、变废为宝、变害为利”的原则，大力发展肉类精深加工，优化产品结构，创建知名品牌。通过实施品牌化战略，加快推进肉类产品分类分级和优质优价，逐步解决产品同质化、单一化和低水平恶性竞争问题。同时，积极开发市场需求大、科技含量高的优质新产品，提高精深加工产品的比重，提高产品附加值和市场竞争力。重点培育冷鲜肉、优质牛羊肉、禽肉和肉制品品牌，提高产品档次和品牌知名度。加强对我国优良传统肉类食品资源的挖掘，培育一批在国内外市场上具有较强竞争优势的民族特色或区域特色品牌，推动新型肉类食品的工业化生产和品牌化经营，提升我国新型肉类食品的市场竞争力。

同时，本项目也是当地政府的重点招商引资项目，现已列入江西省重点建设项目，地方政府配套出台税收、土地、水电等多项优惠政策。

合作额度：1亿元

合作期限：5年

合作方式：

1、股权合作：出让49%以内

2、债权合作：年利息12%

合作用途：用于厂房工程及配套设施建设、生产设备租赁、日常运营等。

退出机制：股权转让、股权回购、兼并收购、股票上市。